Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento de despesa com alimentação na viagem São João do Polesine p/participar do evento municipalização do Ensino fundamental em debate no dia 17.04.2018
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
Ressarcimento de despesa com alimentação na viagem São João do Polesine p/participar do evento municipalização do Ensino fundamental em debate no dia 17.04.2018
20,00
19/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº NF/2301;
20,00
24/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2018
BEATRIZ HAHN DA COSTA - 684
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
