| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
| Número do empenho: | 3354 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE-IDS 0970 | 270,00 | 270,00 |
| 2.00 | CORREIA 13AV 1550. | 58,00 | 116,00 |
| 1.00 | FILTRO EFL 101. | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | FILTRO EFL028. | 32,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | MOLA MESTRE-IDS 0970 CORREIA 13AV 1550. FILTRO EFL 101. FILTRO EFL028. | 630,00 | ||
| 26/04/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 005679; | 630,00 | ||
| 27/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2018 BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
