| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO - ME |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | FORNECIMENTO DE MARMITEX Finalidade: Para atender as necessidades dos funcionários da Sec. Mun. de Obras, que estavam trabalhando na construção da ponte do Umbu | 15,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | FORNECIMENTO DE MARMITEX Finalidade: Para atender as necessidades dos funcionários da Sec. Mun. de Obras, que estavam trabalhando na construção da ponte do Umbu | 330,00 | ||
| 18/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/14597; | 330,00 | ||
| 29/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2018 CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO - ME - 611 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
