| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO FLORIANO CARDOSO |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Desenv Agropecuario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Santiago p/reunião do COMUD no dia 12.04.2018 | 23,18 | 23,18 |
| 1.00 | em Sta Maria para elaboração de feixe de mola para o veic. IRO 1166 no dia 17.04.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Santiago p/reunião do COMUD no dia 12.04.2018 em Sta Maria para elaboração de feixe de mola para o veic. IRO 1166 no dia 17.04.2018 | 53,18 | ||
| 23/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10087; 715/360811; 001/4758; | 53,18 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2018 GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630 | 53,18 | ||
| TOTAL | 53,18 | 53,18 | 53,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
