Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Santiago p/reunião do COMUD no dia 12.04.2018
23,18
23,18
1.00
em Sta Maria para elaboração de feixe de mola para o veic. IRO 1166 no dia 17.04.2018
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Santiago p/reunião do COMUD no dia 12.04.2018 em Sta Maria para elaboração de feixe de mola para o veic. IRO 1166 no dia 17.04.2018
53,18
23/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10087; 715/360811; 001/4758;
53,18
25/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2018
GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630
53,18
TOTAL
53,18
53,18
53,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
