Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto alternador do volante -IDS 0970 |
305,00 |
305,00 |
1.00 |
conserto motor arranque da retroesvadeira random |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
conserto parte elétrica do veic. IVM 9453 da sec. de obras |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
Conserto alternador do volante -IDS 0970 conserto motor arranque da retroesvadeira random conserto parte elétrica do veic. IVM 9453 da sec. de obras |
505,00 |
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24/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800068; |
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505,00 |
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25/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 336/2018
CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 |
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505,00 |
TOTAL |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.