| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto alternador do volante -IDS 0970 | 305,00 | 305,00 |
| 1.00 | conserto motor arranque da retroesvadeira random | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | conserto parte elétrica do veic. IVM 9453 da sec. de obras | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Conserto alternador do volante -IDS 0970 conserto motor arranque da retroesvadeira random conserto parte elétrica do veic. IVM 9453 da sec. de obras | 505,00 | ||
| 24/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800068; | 505,00 | ||
| 25/01/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
