Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Auxílio e Benefícios Eventuais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita | ||||
Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | POSTE METAL GERAL ELETRO 7,5M LISO RGE | 749,90 | 749,90 |
2.00 | CAIXA MEDIÇÃO POLICARBONATO GERAL MURO LATERAL RGE CPFL | 129,99 | 259,98 |
1.00 | KIT FERRAGENS GERAL ELETRO 2 MEDIDORES MONOFASICO | 127,90 | 127,90 |
2.00 | ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4X3M | 24,90 | 49,80 |
2.00 | CURVA ELETRODUTO 180° 1 1/4 | 9,59 | 19,18 |
3.00 | LUVA PARA ELETRODUTO 1 1/4 | 3,59 | 10,77 |
1.00 | ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4X3M | 8,39 | 8,39 |
1.00 | CURVA ELETRODUTO PESADO 90 3/4 | 1,89 | 1,89 |
1.00 | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4 | 1,39 | 1,39 |
2.00 | CAIXA DE INSPEÇÃO GERAL ELETRO COM TAMPA 190X230X200 | 8,69 | 17,38 |
2.00 | BASTÃO TERRA COBRE 1/2X2X2,4M COM CONECTOR | 30,90 | 61,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2018 | POSTE METAL GERAL ELETRO 7,5M LISO RGE CAIXA MEDIÇÃO POLICARBONATO GERAL MURO LATERAL RGE CPFL KIT FERRAGENS GERAL ELETRO 2 MEDIDORES MONOFASICO ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4X3M CURVA ELETRODUTO 180° 1 1/4 LUVA PARA ELETRODUTO 1 1/4 ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4X3M CURVA ELETRODUTO PESADO 90 3/4 LUVA PARA ELETRODUTO 3/4 CAIXA DE INSPEÇÃO GERAL ELETRO COM TAMPA 190X230X200 BASTÃO TERRA COBRE 1/2X2X2,4M COM CONECTOR | 1.308,38 | ||
18/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/000032675; liquida parte emepnho | 259,98 | ||
18/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/000032674; | 1.048,40 | ||
22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2018 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 | 1.048,40 | ||
22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/000032675; liquida parte emepnho | 259,98 | ||
TOTAL | 1.308,38 | 1.308,38 | 1.308,38 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |