| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SALGADOS PARA COQUETEL Finalidade: PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO RX. | 0,59 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | SALGADOS PARA COQUETEL Finalidade: PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO RX. | 590,00 | ||
| 15/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0000776; | 590,00 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2018 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
