| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 3381 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 320,00 | ||
| 24/04/2018 | storno por empenho indevido | -320,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
