Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3381 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
320,00 |
|
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| 24/04/2018 |
storno por empenho indevido |
-320,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
