Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3382 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Reestruturação da Sinalização Viária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 09 CM SEM SUPORTE |
6,54 |
26,16 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM COM SUPORTE |
22,10 |
44,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 09 CM SEM SUPORTE ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM COM SUPORTE |
70,36 |
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| 04/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001110; |
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70,36 |
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| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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70,36 |
| TOTAL |
70,36 |
70,36 |
70,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
