Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3383 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CARTUCHO HP Laserjet P1005 HP 435A = Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades do setor de Tesouraria |
85,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
CARTUCHO HP Laserjet P1005 HP 435A = Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades do setor de Tesouraria |
425,00 |
|
|
24/04/2018 |
estorno por emp. indevido |
-425,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.