| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3384 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO HP LASERJET M1005 HP 2612A= Compatível Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças | 84,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | CARTUCHO HP LASERJET M1005 HP 2612A= Compatível Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças | 168,00 | ||
| 24/04/2018 | estorno por emp.indevido | -168,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
