Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ROTEADOR WIRELESS TP- LINK TL- WR940N 450 MBPS 3 ANTENAS 5 PORTAS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
139,00 |
417,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
ROTEADOR WIRELESS TP- LINK TL- WR940N 450 MBPS 3 ANTENAS 5 PORTAS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
417,00 |
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| 27/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000036869; |
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417,00 |
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| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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417,00 |
| TOTAL |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
