| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ROTEADOR WIRELESS TP- LINK TL- WR940N 450 MBPS 3 ANTENAS 5 PORTAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 139,00 | 417,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | ROTEADOR WIRELESS TP- LINK TL- WR940N 450 MBPS 3 ANTENAS 5 PORTAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 417,00 | ||
| 27/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000036869; | 417,00 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 417,00 | 417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
