| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 05/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-1308 efetuadas no hospital | 720,85 | 720,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | lig. telef. 3257-1308 efetuadas no hospital | 720,85 | ||
| 05/01/2018 | lig. telef. 3257-1308 efetuadas no hospital | 720,85 | ||
| 18/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 720,85 | ||
| TOTAL | 720,85 | 720,85 | 720,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
