Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CINARA RIBEIRO FLORES STURZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
Conta de Despesa: |
3390.36.28.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.00 |
serviços de ofiicineira realizando atividades recreativas e esportivas com crianças/adolescentes e gruppos de idosos no mes de abril 2018-horas |
25,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
serviços de ofiicineira realizando atividades recreativas e esportivas com crianças/adolescentes e gruppos de idosos no mes de abril 2018-horas |
850,00 |
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24/04/2018 |
serviços de ofiicineira realizando atividades recreativas e esportivas com crianças/adolescentes e gruppos de idosos no mes de abril 2018-horas
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850,00 |
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24/04/2018 |
estorno por liquidação indevida |
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-850,00 |
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04/05/2018 |
serviços de ofiicineira realizando atividades recreativas e esportivas com crianças/adolescentes e gruppos de idosos no mes de abril 2018-horas
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850,00 |
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04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018
CINARA RIBEIRO FLORES STURZA - 782 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.