Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3404 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
filme 20x25 DVE-CARESTREAM ,para uso nmo RX do hospital-cxs |
318,50 |
1.592,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
filme 20x25 DVE-CARESTREAM ,para uso nmo RX do hospital-cxs |
1.592,50 |
|
|
| 09/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000015921; |
|
1.592,50 |
|
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2018
IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 11097 |
|
|
1.592,50 |
| TOTAL |
1.592,50 |
1.592,50 |
1.592,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
