Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLANGE 20 X 1/2
15,00
15,00
1.00
MANTA DE FIBRA DE VIDRO
16,90
16,90
1.00
RESINA DE POLIÉSTER
28,90
28,90
1.00
PINCEL 2 1/2 MARROM
5,50
5,50
1.00
CATALISADOR MAXI RUBBER
2,50
2,50
6.00
CANO DE 50 MM
11,90
71,40
2.00
LUVA DE 50 MM
4,00
8,00
4.00
JOELHO DE 50 MM
5,00
20,00
2.00
CURVA DE 45º 50 MM
6,00
12,00
1.00
LUVA DE EMENDA OU UNIÃO 50 MM
28,90
28,90
1.00
COLA ADESIVA GRANDE
7,00
7,00
2.00
LUVA MISTA 50 X 1 1/2
21,90
43,80
1.00
CAP ROSCA INTERNA 1 1/2
12,90
12,90
2.00
NIPLE COM ROSCA 1 1/2
9,90
19,80
1.00
FITA VEDA ROSCA 50 MM
15,50
15,50
1.00
TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2018
FLANGE 20 X 1/2 MANTA DE FIBRA DE VIDRO RESINA DE POLIÉSTER PINCEL 2 1/2 MARROM CATALISADOR MAXI RUBBER CANO DE 50 MM LUVA DE 50 MM JOELHO DE 50 MM CURVA DE 45º 50 MM LUVA DE EMENDA OU UNIÃO 50 MM COLA ADESIVA GRANDE LUVA MISTA 50 X 1 1/2 CAP ROSCA INTERNA 1 1/2 NIPLE COM ROSCA 1 1/2 FITA VEDA ROSCA 50 MM TAMPÃO COM ROSCA EXTERNA 1/2
310,10
09/02/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000976;
310,10
21/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 342/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326
310,10
TOTAL
310,10
310,10
310,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
