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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB

Dados do Empenho

Número do empenho:	345	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locacao de softwares
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	locação de serviços de informatização para SEc. de Saúde,jan. a maio 2018	2.450,80	12.254,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	locação de serviços de informatização para SEc. de Saúde,jan. a maio 2018	12.254,00
24/01/2018	liquida mes de janeiro de 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/00002;		2.450,00
06/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida mes de janeiro de 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/00002;			2.450,00
22/02/2018	lIQUIDA MES DE FEVEREIRO 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/20180012;		2.450,80
26/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA lIQUIDA MES DE FEVEREIRO 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/20180012;			2.450,80
02/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº nfs/20180015; LIQUIDA MES DE MARÇO 2018		2.450,00
04/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº nfs/20180015; LIQUIDA MES DE MARÇO 2018			2.450,00
02/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20180026; locação serviços mes de abril 2018		2.450,00
02/05/2018	complementa ordem pagto n. 488/2018		0,80
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20180026; locação serviços mes de abril 2018			2.450,00
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA complementa ordem pagto n. 488/2018			0,80
22/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/201833;		2.450,80
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201833;			2.450,80
31/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/201860;		1,60
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 345/2018 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA - 10782			1,60
TOTAL		12.254,00	12.254,00	12.254,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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