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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB

Dados do Empenho
Número do empenho: 345 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - Locacao de softwares
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 locação de serviços de informatização para SEc. de Saúde,jan. a maio 2018 2.450,80 12.254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 locação de serviços de informatização para SEc. de Saúde,jan. a maio 2018 12.254,00
24/01/2018 liquida mes de janeiro de 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/00002; 2.450,00
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida mes de janeiro de 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/00002; 2.450,00
22/02/2018 lIQUIDA MES DE FEVEREIRO 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/20180012; 2.450,80
26/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA lIQUIDA MES DE FEVEREIRO 2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/20180012; 2.450,80
02/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº nfs/20180015; LIQUIDA MES DE MARÇO 2018 2.450,00
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº nfs/20180015; LIQUIDA MES DE MARÇO 2018 2.450,00
02/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20180026; locação serviços mes de abril 2018 2.450,00
02/05/2018 complementa ordem pagto n. 488/2018 0,80
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20180026; locação serviços mes de abril 2018 2.450,00
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA complementa ordem pagto n. 488/2018 0,80
22/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NF/201833; 2.450,80
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201833; 2.450,80
31/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NF/201860; 1,60
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 345/2018 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA - 10782 1,60
TOTAL 12.254,00 12.254,00 12.254,00
SALDO A PAGAR 0,00


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