| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGINA HELENA SOUZA ANTUNES |
| Número do empenho: | 348 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria acomapnhar pacientes no dia 18.01.2018 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | 18.01.2018 | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria acomapnhar pacientes no dia 18.01.2018 18.01.2018 | 32,50 | ||
| 24/01/2018 | ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria acomapnhar pacientes no dia 18.01.2018 18.01.2018 | 32,50 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 348/2018 REGINA HELENA SOUZA ANTUNES - 6105 | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
