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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesa com alimentação nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic. IPU 7723 nos dias 22.01.2018	25,00	25,00
1.00	dia 23.01.2018	27,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	Ressarcimento de despesa com alimentação nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic. IPU 7723 nos dias 22.01.2018 dia 23.01.2018	52,00
24/01/2018	Ressarcimento de despesa com alimentação nas viagens a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HUSM e HCAA no veic. IPU 7723 nos dias 22.01.2018 dia 23.01.2018		52,00
26/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2018 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156			52,00
TOTAL		52,00	52,00	52,00
SALDO A PAGAR				0,00