Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS COTA PATRONAL REF. ABRIL 2018 |
0,00 |
688,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2018 |
INSS COTA PATRONAL REF. ABRIL 2018 |
688,11 |
|
|
25/04/2018 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2017 |
|
688,11 |
|
18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
|
|
688,11 |
TOTAL |
688,11 |
688,11 |
688,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.