| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 368 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA CARRO 60 AMP - PARA GRAND LIVINA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND LIVINA 1.8 S MT. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | BATERIA CARRO 60 AMP - PARA GRAND LIVINA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND LIVINA 1.8 S MT. | 450,00 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000010; | 450,00 | ||
| 23/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 368/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
