Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODRIGO ZAION GONCALVES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BATERIA 9 V - ALTA RESISTENCIA E ALTA ENERGIA.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
5,99 |
35,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
BATERIA 9 V - ALTA RESISTENCIA E ALTA ENERGIA.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
35,94 |
|
|
| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº d1/5834; |
|
35,94 |
|
| 26/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2018
RODRIGO ZAION GONCALVES - ME - 6608 |
|
|
35,94 |
| TOTAL |
35,94 |
35,94 |
35,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
