| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO CARMES MARTINS WERF - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para compra de base asfáltica para manutenção da rua 20 de setembro | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | adiantamento para compra de base asfáltica para manutenção da rua 20 de setembro | 420,00 | ||
| 27/04/2018 | adiantamento para compra de base asfáltica para manutenção da rua 20 de setembro | 420,00 | ||
| 27/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 CARMES MARTINS WERF - 6159 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
