Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
372 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML |
4,90 |
245,00 |
| 100.00 |
MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML |
1,79 |
179,00 |
| 50.00 |
PENTOXIFILINA 20MG/ML |
1,65 |
82,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML MORFINA,SULFATO DE 10MG/ML DE 1 ML PENTOXIFILINA 20MG/ML |
506,45 |
|
|
| 08/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/184369; 1/184370; |
|
506,45 |
|
| 21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 372/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
|
|
506,45 |
| TOTAL |
506,45 |
506,45 |
506,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
