Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA |
1,28 |
639,00 |
| 2500.00 |
DIPIRONA 500MG/ML |
0,34 |
845,00 |
| 100.00 |
LEVOFLOXACINO 500MG – TAMIRAM |
0,61 |
61,40 |
| 200.00 |
LIDOCAÍNA 2% - INJETÁVEL DE 20ML |
1,83 |
365,80 |
| 50.00 |
MIDAZOLAN 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA |
1,09 |
54,50 |
| 10.00 |
SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 15G |
1,09 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA DIPIRONA 500MG/ML LEVOFLOXACINO 500MG – TAMIRAM LIDOCAÍNA 2% - INJETÁVEL DE 20ML MIDAZOLAN 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 15G |
1.976,60 |
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| 08/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/155899; |
|
1.435,54 |
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| 23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/155899; |
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1.435,54 |
| 09/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/158057; LIQUIDA PARTE EMPENHO |
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365,80 |
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| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/157700; liqd parte empenho |
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60,17 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/158057; LIQUIDA PARTE EMPENHO |
|
|
365,80 |
| 23/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/157700; liqd parte empenho |
|
|
60,17 |
| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. |
-115,09 |
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| TOTAL |
1.861,51 |
1.861,51 |
1.861,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
