Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
378 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
BROMOPRIDA 5MG/ML |
0,65 |
32,55 |
100.00 |
CEFALOTINA 1G |
1,26 |
126,20 |
300.00 |
CETOPROFENO 100MG/ML |
2,59 |
775,50 |
100.00 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI 5ML |
9,29 |
929,00 |
300.00 |
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML |
5,49 |
1.647,00 |
20.00 |
SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML |
0,93 |
18,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2018 |
BROMOPRIDA 5MG/ML CEFALOTINA 1G CETOPROFENO 100MG/ML HEPARINA SÓDICA 5000UI 5ML OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML SULFATO DE AMICACINA 50MG/ML |
3.528,85 |
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08/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/105363; |
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3.528,85 |
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23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 378/2018
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 13018 |
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3.528,85 |
TOTAL |
3.528,85 |
3.528,85 |
3.528,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.