Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CARROS OFICIAIS IVX 4479 E IRH 1038 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
4,51 |
2.255,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CARROS OFICIAIS IVX 4479 E IRH 1038 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
2.255,50 |
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| 29/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 17057; 16409; 16151; 15843; 15263; 15232; 15042; 14984; 14802; 13993; 13866; 13881; 13637; 13571; 13259; 12533; 11821; |
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2.255,50 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.255,50 |
| TOTAL |
2.255,50 |
2.255,50 |
2.255,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
