Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3841 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE TRANSMISSÃO |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO |
256,00 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
FILTRO DE TRANSMISSÃO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO |
384,00 |
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| 07/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000235; |
|
384,00 |
|
| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
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384,00 |
| TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
