Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3855 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HORAS EXTRAS 50% RESCISÃO |
282,19 |
282,19 |
| 1.00 |
HORAS EXTRAS 50% FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
1.046,91 |
1.046,91 |
| 1.00 |
HORAS EXTRAS NOTURNA FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
120,60 |
120,60 |
| 1.00 |
HORAS EXTRAS 50% FÉRIAS PROP. RESCISÃO |
185,84 |
185,84 |
| 1.00 |
HORAS EXTRAS NOTURNA FÉRIAS PROP. RESCISÃO DE SOLANO DELAVECHIA PINHEIRO, MAIO DE 2018 |
10,62 |
10,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
HORAS EXTRAS 50% RESCISÃO HORAS EXTRAS 50% FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO HORAS EXTRAS NOTURNA FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO HORAS EXTRAS 50% FÉRIAS PROP. RESCISÃO HORAS EXTRAS NOTURNA FÉRIAS PROP. RESCISÃO DE SOLANO DELAVECHIA PINHEIRO, MAIO DE 2018 |
1.646,16 |
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| 04/05/2018 |
HORAS EXTRAS 50% RESCISÃO
HORAS EXTRAS 50% FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
HORAS EXTRAS NOTURNA FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
HORAS EXTRAS 50% FÉRIAS PROP. RESCISÃO
HORAS EXTRAS NOTURNA FÉRIAS PROP. RESCISÃO DE SOLANO DELAVECHIA PINHEIRO, MAIO DE 2018
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1.646,16 |
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| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.646,16 |
| TOTAL |
1.646,16 |
1.646,16 |
1.646,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
