Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANO ESTANISLAU STURZA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3860 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIRELESS+MODEM ADSL2+300MBPS TP-LINK TD- W8961N
Finalidade: PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS |
189,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
ROTEADOR WIRELESS+MODEM ADSL2+300MBPS TP-LINK TD- W8961N
Finalidade: PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS |
189,00 |
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| 06/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019662007; |
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189,00 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2018
LUCIANO ESTANISLAU STURZA - MEI - 9547 |
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189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
