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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELENIZE SOUZA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3872	Data de lançamento:	04/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento despesas com alimnentação nas viagens a Sta Maria p/formação Pres. do Proj. Formação continuada de professores no ambito Pacto Nac. pela alfabetização na inada certa nos dias 26.04.2018	20,26	20,26
1.00	dia 27.04.2018	32,80	32,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2018	Ressarcimento despesas com alimnentação nas viagens a Sta Maria p/formação Pres. do Proj. Formação continuada de professores no ambito Pacto Nac. pela alfabetização na inada certa nos dias 26.04.2018 dia 27.04.2018	53,06
09/05/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 014423; 241224;		53,06
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2018 ELENIZE SOUZA MACHADO - 1305			53,06
TOTAL		53,06	53,06	53,06
SALDO A PAGAR				0,00