Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento da despesas na compra de peças p/manut. caçamba IUB 5807 |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
p/manut. caçamba IEW 9657 e saveiro IWA 2231, veic. da Sec. de Obras |
84,97 |
84,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
Ressarcimento da despesas na compra de peças p/manut. caçamba IUB 5807 p/manut. caçamba IEW 9657 e saveiro IWA 2231, veic. da Sec. de Obras |
170,97 |
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| 09/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/ 00000621; NF/149516; |
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170,97 |
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| 10/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2018
CARMES MARTINS WERF - 6159 |
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170,97 |
| TOTAL |
170,97 |
170,97 |
170,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
