| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
| Número do empenho: | 3873 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento da despesas na compra de peças p/manut. caçamba IUB 5807 | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | p/manut. caçamba IEW 9657 e saveiro IWA 2231, veic. da Sec. de Obras | 84,97 | 84,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | Ressarcimento da despesas na compra de peças p/manut. caçamba IUB 5807 p/manut. caçamba IEW 9657 e saveiro IWA 2231, veic. da Sec. de Obras | 170,97 | ||
| 09/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/ 00000621; NF/149516; | 170,97 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2018 CARMES MARTINS WERF - 6159 | 170,97 | ||
| TOTAL | 170,97 | 170,97 | 170,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
