Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3906 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lig. telef. 3257-2332- EM Ayres Cecconi |
131,56 |
131,56 |
| 1.00 |
lig. telef. 3257-2334 -EM Eduardo Lutz |
83,90 |
83,90 |
| 1.00 |
Lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros |
314,03 |
314,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
lig. telef. 3257-2332- EM Ayres Cecconi lig. telef. 3257-2334 -EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros |
529,49 |
|
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| 07/05/2018 |
lig. telef. 3257-2332- EM Ayres Cecconi
lig. telef. 3257-2334 -EM Eduardo Lutz
Lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros
|
|
529,49 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
|
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529,49 |
| TOTAL |
529,49 |
529,49 |
529,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
