Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3906 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lig. telef. 3257-2332- EM Ayres Cecconi |
131,56 |
131,56 |
1.00 |
lig. telef. 3257-2334 -EM Eduardo Lutz |
83,90 |
83,90 |
1.00 |
Lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros |
314,03 |
314,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
lig. telef. 3257-2332- EM Ayres Cecconi lig. telef. 3257-2334 -EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros |
529,49 |
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07/05/2018 |
lig. telef. 3257-2332- EM Ayres Cecconi
lig. telef. 3257-2334 -EM Eduardo Lutz
Lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros
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529,49 |
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10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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529,49 |
TOTAL |
529,49 |
529,49 |
529,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.