Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GELSON LUIZ PIVETTA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3912 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAR DE PLACAS |
100,00 |
300,00 |
| 3.00 |
PAR DE TARJETA |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
PAR DE PLACAS PAR DE TARJETA |
435,00 |
|
|
| 14/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/9367; |
|
435,00 |
|
| 22/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2018
GELSON LUIZ PIVETTA E CIA LTDA - 7348 |
|
|
435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
