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Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONE ANTONOV ZUQUETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3917	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria participar da formação presencial do Proj. Formação continuada de Professores no âmbito do Pacto Nac. p/alfabetização na idade certa nos dias 26.04.2018	22,09	22,09
1.00	dia 27.04.2018	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria participar da formação presencial do Proj. Formação continuada de Professores no âmbito do Pacto Nac. p/alfabetização na idade certa nos dias 26.04.2018 dia 27.04.2018	44,09
08/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº CF/453269; CF/241225;		44,09
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2018 SIMONE ANTONOV ZUQUETTO - 6422			44,09
TOTAL		44,09	44,09	44,09
SALDO A PAGAR				0,00