| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de energia eletrica para ESF Fernando Pahim | 288,94 | 288,94 |
| 1.00 | P/ESF Lauro Prestes | 435,44 | 435,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | fornecimento de energia eletrica para ESF Fernando Pahim P/ESF Lauro Prestes | 724,38 | ||
| 09/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº U/010953961; U/010940391; | 724,38 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 | 724,38 | ||
| TOTAL | 724,38 | 724,38 | 724,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
