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Exercício: 2018
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3989	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA TR.	65,00	65,00
1.00	LENTE TR.	22,00	22,00
11.00	LÂMPADAS 1 POLO ,24.	4,00	44,00
1.00	CHAVE SETA .	386,00	386,00
3.00	LÂMPADAS 1 POLO (ISH0425).	4,00	12,00
1.00	LANTERNA TR, COM VIGIA E RÉ.	64,00	64,00
1.00	LENTE TRAZEIRA.	22,00	22,00
12.00	LÂMPADAS 1 POLO ( IUB5807).	3,50	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	LANTERNA TR. LENTE TR. LÂMPADAS 1 POLO ,24. CHAVE SETA . LÂMPADAS 1 POLO (ISH0425). LANTERNA TR, COM VIGIA E RÉ. LENTE TRAZEIRA. LÂMPADAS 1 POLO ( IUB5807).	657,00
06/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº D1/896;		657,00
19/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3989/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382			657,00
TOTAL		657,00	657,00	657,00
SALDO A PAGAR				0,00