Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3990 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOLAS TRAÇÃO |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA DE MOLAS |
70,00 |
70,00 |
| 4.00 |
MOLAS DIANTEIRA |
90,00 |
360,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
PINO FEIXE/SOBRE FEIXE |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
MOLAS TRAÇÃO PINO DE CENTRO ABRAÇADEIRA DE MOLAS MOLAS DIANTEIRA ABRAÇADEIRA PINO FEIXE/SOBRE FEIXE |
830,00 |
|
|
| 14/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00102246; |
|
830,00 |
|
| 16/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
|
|
830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
