Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3991 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE 300 ML |
23,91 |
23,91 |
| 1.00 |
JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO |
241,22 |
241,22 |
| 65.00 |
REBITE PARA LONA |
0,23 |
14,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
DESENGRIPANTE 300 ML JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO REBITE PARA LONA |
280,08 |
|
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| 17/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/28337; |
|
280,00 |
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| 23/05/2018 |
DESENGRIPANTE 300 ML
JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO
REBITE PARA LONA
|
|
0,08 |
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| 23/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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280,08 |
| TOTAL |
280,08 |
280,08 |
280,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
