Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3993 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido |
0,02 |
105,00 |
3000.00 |
Omeprazol 20mg – Cápsulas |
0,05 |
141,00 |
2000.00 |
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
0,55 |
1.098,00 |
3500.00 |
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG-COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
0,18 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido Omeprazol 20mg – Cápsulas AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG-COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
1.974,00 |
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18/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/160536; liquida parte empenho |
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612,00 |
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18/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/160536; liquida parte empenho |
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612,00 |
16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/165495; |
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131,60 |
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30/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/166870; |
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105,00 |
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06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/165495; |
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131,60 |
20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/166870; |
|
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105,00 |
28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CFE OFICIO DA SEC DE SAÚDE. |
-1.125,40 |
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TOTAL |
848,60 |
848,60 |
848,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.