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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4009	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA CONSERTO MANGA DE AR DE FREIO	130,00	130,00
1.00	MAO DE OBRA TROCA DO TRAMBULADOR DE MARCHA	110,00	110,00
1.00	MAO DE OBRA SOLDA DO CANO DE FREIO DO MICRO IXB 6540	160,00	160,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DE FILTRO	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA MICRO IRJ 6130	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	MAO DE OBRA CONSERTO MANGA DE AR DE FREIO MAO DE OBRA TROCA DO TRAMBULADOR DE MARCHA MAO DE OBRA SOLDA DO CANO DE FREIO DO MICRO IXB 6540 MÃO DE OBRA TROCA DE FILTRO SERVIÇO DE SOLDA MICRO IRJ 6130	640,00
11/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800079;		640,00
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00