| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO-6330. | 107,14 | 214,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO-6330. | 214,28 | ||
| 14/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/00163375; | 214,28 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 | 214,28 | ||
| TOTAL | 214,28 | 214,28 | 214,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
