| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAPATAS DE FREIOS | 138,63 | 138,63 |
| 1.00 | PASTILHAS DIANTEIRA | 113,12 | 113,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | SAPATAS DE FREIOS PASTILHAS DIANTEIRA | 251,75 | ||
| 14/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/00163376; | 251,75 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 | 251,75 | ||
| TOTAL | 251,75 | 251,75 | 251,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
