Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPATAS DE FREIOS |
138,63 |
138,63 |
| 1.00 |
PASTILHAS DIANTEIRA |
113,12 |
113,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
SAPATAS DE FREIOS PASTILHAS DIANTEIRA |
251,75 |
|
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| 14/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00163376; |
|
251,75 |
|
| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
|
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251,75 |
| TOTAL |
251,75 |
251,75 |
251,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
