Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4029 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Areia média limpa |
67,20 |
134,40 |
| 1.00 |
BRITA Nº1 |
115,00 |
115,00 |
| 10.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG) |
29,54 |
295,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
Areia média limpa BRITA Nº1 CIMENTO (SACO DE 50 KG) |
544,80 |
|
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| 29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/001147; |
|
544,80 |
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| 20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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544,80 |
| TOTAL |
544,80 |
544,80 |
544,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
