| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Areia média limpa | 67,20 | 134,40 |
| 1.00 | BRITA Nº1 | 115,00 | 115,00 |
| 10.00 | CIMENTO (SACO DE 50 KG) | 29,54 | 295,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | Areia média limpa BRITA Nº1 CIMENTO (SACO DE 50 KG) | 544,80 | ||
| 29/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/001147; | 544,80 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 544,80 | ||
| TOTAL | 544,80 | 544,80 | 544,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
