Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BUCHA DE BALANÇA |
21,25 |
85,00 |
2.00 |
BUCHA DE ESTABILIZADOR |
19,50 |
39,00 |
2.00 |
BIELETA |
29,00 |
58,00 |
2.00 |
ROLAMENTO TRASEIRO |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
BUCHA DE BALANÇA BUCHA DE ESTABILIZADOR BIELETA ROLAMENTO TRASEIRO |
362,00 |
|
|
14/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00102242; |
|
362,00 |
|
15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
|
|
362,00 |
TOTAL |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.