Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4051 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROL AUXILIAR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA-7372. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
FAROL AUXILIAR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA-7372. |
40,00 |
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| 14/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/875; |
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40,00 |
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| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2018
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
