Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4055 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANECAS DE CLIPAGEM |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO DE CLIPAGEM |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CORREIA DO ALTERNADOR |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
CANECAS DE CLIPAGEM CONEXÃO DE CLIPAGEM CORREIA DO ALTERNADOR |
109,00 |
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| 28/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0035; |
|
109,00 |
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| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4055/2018
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
|
|
109,00 |
| TOTAL |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
