| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4078 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio Programa Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBOM | 26,50 | 26,50 |
| 10.00 | PRATINHO DESCARTAVEL | 1,15 | 11,50 |
| 10.00 | GARFINHO DESCARTAVEL | 1,75 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | BOMBOM PRATINHO DESCARTAVEL GARFINHO DESCARTAVEL | 55,50 | ||
| 14/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0000796; | 55,50 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2018 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 | 55,50 | ||
| TOTAL | 55,50 | 55,50 | 55,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
