Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio Programa Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBOM |
26,50 |
26,50 |
| 10.00 |
PRATINHO DESCARTAVEL |
1,15 |
11,50 |
| 10.00 |
GARFINHO DESCARTAVEL |
1,75 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
BOMBOM PRATINHO DESCARTAVEL GARFINHO DESCARTAVEL |
55,50 |
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| 14/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0000796; |
|
55,50 |
|
| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2018
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 |
|
|
55,50 |
| TOTAL |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
