Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
409 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO Samsung Proxpress M4070 MLT D203U 15.000 cópias = Compatível
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
CARTUCHO Samsung Proxpress M4070 MLT D203U 15.000 cópias = Compatível
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL. |
320,00 |
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| 05/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1371; |
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320,00 |
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| 16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2018
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
