1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuoa sólidos urbanos no veic. IRO 1166 no dia 15.01.2018 OBS;emp. subst. o de n. 137 datado de 15.01.208- estornado por erro de digitação
62,71
62,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuoa sólidos urbanos no veic. IRO 1166 no dia 15.01.2018 OBS;emp. subst. o de n. 137 datado de 15.01.208- estornado por erro de digitação
62,71
26/01/2018
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuoa sólidos urbanos no veic. IRO 1166 no dia 15.01.2018 OBS;emp. subst. o de n. 137 datado de 15.01.208- estornado por erro de digitação
62,71
30/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 410/2018
ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917
62,71
TOTAL
62,71
62,71
62,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.