| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADEMIR GUASSO ANIBALE |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuoa sólidos urbanos no veic. IRO 1166 no dia 15.01.2018 OBS;emp. subst. o de n. 137 datado de 15.01.208- estornado por erro de digitação | 62,71 | 62,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuoa sólidos urbanos no veic. IRO 1166 no dia 15.01.2018 OBS;emp. subst. o de n. 137 datado de 15.01.208- estornado por erro de digitação | 62,71 | ||
| 26/01/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar residuoa sólidos urbanos no veic. IRO 1166 no dia 15.01.2018 OBS;emp. subst. o de n. 137 datado de 15.01.208- estornado por erro de digitação | 62,71 | ||
| 30/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2018 ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917 | 62,71 | ||
| TOTAL | 62,71 | 62,71 | 62,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
